平成20年度 熊工創立110周年記念総会予算(試算)について
(平成19年10月26日 三重県湯の山温泉)
(収入の部)
①総会会費560.000円
7.000円×80人(有料分見込)=560,000円
②年会費 160.000円
2,000円×80人 (有料分見込)=160,000円
③前年度繰越金 200.000円
④祝儀、寄付金 120.000円
・祝儀 (母校関係者10.000×3人= 30.000円)
・寄付金 トヨタ(毎年、予算計上有り)50.000円申請。新日鉄等(予算計上?
企業内同窓生に調査依頼、一つでも二つでも可能性を探る.)
・個入経営者寄付(数人予定) 20,000円(寄付者は、東海支部HPに広告掲載)
・有志寄付(例えば、役員 (10.000円-9,000円=1.000円→役員10人×1.000円=10,000円)、
熊工科別の有志寄付10.000円等・・
○ 収入の部 ①+②+③+④=1,040.000円
(支出の部)
①宴会料理等700.000円
7.000円(料理、ドリンク、室料、音響照明、サービス料、消費税)
(7.000円×100人 = 700.000円)
②器具借上げ等66.900円
ピアノ (16.000円)、仮設スクリーン (3.200円]、マイク (2.700円)、
スライド編集費(10,000円)
・名札(100人×100円; 10,000円)、景品(500円×30個=1,500円)、
雑費:事務用品(10.000円)
③案内状関係65.000円
・ 封書 500人×80円 = 40.000円
・ 回答ハガキ 500人×50円 = 25.000円
④記念品(例 記銘ストラップ等) @800円×100個 = 80,000円
⑤母校関係者宿泊費等(A案 103.820円 B案 87.500円)
・ 宿泊費(9.500円(S) 一泊二食(朝食)×3人=28.500円)
・ おもてなし(A案、66.320円)・・・大相撲観戦
(B案、50.000円)・・・懇談会
A案 大相撲名古農場所(初日)マス席A(4入分(母校3人+1人)45.200円
お土産セット 竹(弁当等)5.280円×4≡21.120円
計=66.320円
B案 夕食歓迎会(母校3人十役員7人 5.000円×10人=50.000円)
・ 帰りの手土産 (3.000円×3人=9.000円)
支出の部 ①+②+③+④+⑤ = 1.015.720円 (999.400円)
(収入の部)一(支出の部)= 1.040,000円-1.015.720円 (A案)
(+24,280円}
[課題]
①80人以上は是非集めたい。
②企業寄付金は不確か、種々手段を講じる必要がある。(企業内同窓生の協力を求め る。)
③次年度繰越額が殆ど無くなる。(ただし宴会出席者の100人は最大限の見積りな ので、
80入程度集まれば、余裕が出るはず(今年度繰越額程度)。)
④経費は、最小限となるよう努力する。
⑤ その他
熊工創立110周記念総会予算の採算ライン(損益分岐点)について
[60人を採算ラインとした揚合の試算結果 果たしてどうか。]
A(収入の部)
・総会会費 7.000円×60人 = 420.000円
・年会費 2.000円×60人 = 120.000円
・学校関係者 10.000円× 3人 = 30.000円
・来賓 10.000円× 2人 = 20,000円
寄付等 20.000円 計610.000円
B(支出の部)
・懇親会料理等 7.000円×50人=350.00円 ※60人×80%≒50人
・器具借り上げ等 66.000-円
・謝礼(声楽ライブ2人) 20.000円
・地区会議会場借上料等 4地区 10.000円×4=40.000円
・事務局打合せ 5回 5.000円×5=25.000円
・案内状 470人×80円=37.600円
・回答はがき 470人×50円=23.500円
・学校関係者宿泊費 9.000円×3人=27,000円
・歓迎会夕食 5.000円×8人=40.000円 (3人+5人)
・学校関係者手土産 3.000円×3人 = 9.000円
・その他看板等(雑費) 30.000円
計668.100円
A―B=610,000円―668,000円 = ▲58.100円
採算ラインはどこにあるのか。60人十18人==78人(?) となる。
採算ベースを80人に設定する。
[計算 58.100円≒ ((7.000円―5.600円=1.400円]十2.000円==3.400円) ×18人)
㊟ なお、前年度繰越額は支出しない。次年度(21年度)の総会案内状等事務費に必要で ある。